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De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30

CONTROLE INTERNO

Controle Interno


Responsável pela Unidade de Controle Interno: Erick Ferracini Dias da Costa

Telefone para contato: (13) 3854-8716

Local de trabalho: Paço Municipal


Ativo desde 2014 no Município de Cajati, o Controle Interno é uma unidade de apoio vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Possui em seu quadro servidor concursado no cargo de Auditor de Controle Interno e realiza ações preventivas/orientações junto às Secretarias, Terceiro Setor e Conselhos Municipais assim como atividades de auditoria norteadas pelas Leis Municipais nº  1.319/2014 e  1.387/2015.

As orientações/auditorias são realizadas de forma programada em conformidade ao Plano de Trabalho anualmente estabelecido.

A atividade de auditoria interna é de alta relevância estratégica e exerce papel indispensável à avaliação da gestão de riscos operacionais, dos controles internos administrativos e do processo de governança corporativa, tendo como resultado a apresentação de recomendações/sugestões para a melhoria dos processos de trabalho em termos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.


Documentos pertinentes às atividades do Controle Interno


Plano de Trabalho


Tem por finalidade evidenciar as atividades do Controle Interno a serem executadas. Deverá ser elaborado pelo responsável ao final de cada ano dando conhecimento ao Prefeito e publicidade no site da prefeitura. 


Relatórios Quadrimestrais


São relatórios elaborados pelo Controle Interno contendo todas as auditorias realizadas durante os períodos de Janeiro a Abril, de Maio a Agosto e de Setembro a Dezembro. Os Relatórios Quadrimestrais são apresentados ao Tribunal de Contas, Prefeito e Chefe de Gabinete para fins de conhecimento e providências quanto aos apontamentos realizados junto às Secretarias Municipais.


clique abaixo nos documentos desejados



EXERCÍCIO 2024

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 1

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EXERCÍCIO 2023

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 3

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EXERCÍCIO 2022

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 4

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EXERCÍCIO 2021

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 4

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EXERCÍCIO 2020

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 4

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EXERCÍCIO 2019

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 4

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EXERCÍCIO 2018

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 4

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EXERCÍCIO 2017

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 2

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EXERCÍCIO 2016

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 2

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EXERCÍCIO 2015

Data de criação: 20/12/2023

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EXERCÍCIO 2014

Data de criação: 20/12/2023

Documentos anexados: 3

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