Responsável pela Unidade de Controle Interno: Erick Ferracini Dias da Costa

Telefone para contato: (13) 3854-8716

Local de trabalho: Paço Municipal

Ativo desde 2014 no Município de Cajati, o Controle Interno é uma unidade de apoio vinculada diretamente ao Chefe do Poder Executivo. Possui em seu quadro servidor concursado no cargo de Auditor de Controle Interno e realiza ações preventivas/orientações junto às Secretarias, Terceiro Setor e Conselhos Municipais assim como atividades de auditoria norteadas pelas Leis Municipais nº  1.319/2014 e  1.387/2015.

As orientações/auditorias são realizadas de forma programada em conformidade ao Plano de Trabalho anualmente estabelecido.

A atividade de auditoria interna é de alta relevância estratégica e exerce papel indispensável à avaliação da gestão de riscos operacionais, dos controles internos administrativos e do processo de governança corporativa, tendo como resultado a apresentação de recomendações/sugestões para a melhoria dos processos de trabalho em termos de economicidade, eficiência, eficácia e efetividade.

Documentos pertinentes às atividades do Controle Interno

Plano de Trabalho

Tem por finalidade evidenciar as atividades do Controle Interno a serem executadas. Deverá ser elaborado pelo responsável ao final de cada ano dando conhecimento ao Prefeito e publicidade no site da prefeitura. 

Relatórios Quadrimestrais

São relatórios elaborados pelo Controle Interno contendo todas as auditorias realizadas durante os períodos de Janeiro a Abril, de Maio a Agosto e de Setembro a Dezembro. Os Relatórios Quadrimestrais são apresentados ao Tribunal de Contas, Prefeito e Chefe de Gabinete para fins de conhecimento e providências quanto aos apontamentos realizados junto às Secretarias Municipais.

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